FATT12 - Controllo Gestione > Calcolo Provvigioni Agenti

Durante l’inserimento delle fatture vengono caricati alcuni dati (agente, pagamento, date) che assieme a quelli contenuti nelle righe (prezzi, percentuali o importi provvigione) servono a determinare quanto spettante. Con questa funzione è possibile calcolare le provvigioni riservate agli agenti e ai subagenti, totali e dettagliate per percentuale di provvigione, per cliente, per articolo, per famiglia, per fattura. In base al Tipo Estrazione il calcolo può avvenire in riferimento alla data di emissione della fattura (“Su Fatturato”) o del saldo (“Su Pagato”).

• Il calcolo sul fatturato considera come data di riconoscimento della provvigione la data stessa della fattura. Quindi non sono visualizzate le provvigioni maturate in un determinato periodo (cioè legate alle scadenze e ai pagamenti dei clienti).
• Il calcolo sul maturato considera la data di Liquidazione Provvigioni della fattura (solitamente corrispondente all'ultima rata del pagamento concordato con il cliente).

L’operatore può scegliere di estrarre solo i dati totali o anche di dettaglio e per questi specificare quale dettagli visualizzare. L’operazione di estrazione dei dettagli può risultare pesante durante l’elaborazione, per cui l’ideale sarebbe estrarre solo i dettagli che servono usando i filtri di selezione oppure attivare la ricerca sul singolo agente.

Dopo avere verificato la correttezza dei dati presenti in elenco è possibile eseguire la storicizzazione che calcola il totale per agente nel periodo e lo salva su una tabella di storico delle provvigioni strutturata per testata-dettaglio e contiene l’elenco di ogni singola provvigione ricavata dalle righe fatture. Nel caso ci si accorga successivamente di errori, la storicizzazione può essere ripetuta sovrascrivendo lo storico precedente con la stessa data.

Un’opzione configurabile nelle Impostazioni consente di archiviare una scadenza passiva mensile generandola dallo Storico Provvigioni dove la data è l’ultimo giorno del periodo e l’importo è il totale delle righe visualizzate. L’alternativa (creare una scadenza per ogni riga fattura) potrebbe essere troppo dispersiva se non si tratta di vendite ad alto valore. Ma è anche possibile non caricare le scadenze se l'agente provvederà ad emettere fattura successivamente al nostro riscontro, cioè lo scadenziario verrà popolato dalla fattura e non dai calcoli fatti da Gea.Net.

L’importo spettante agli agenti verrà riportato sullo scadenzario e gestito dalla funzione Incassi e Pagamenti (con Tipi Scadenze = “Passive”) presente sul modulo Contabilità.

Si veda anche Storico Provvigioni